ABCDEFGHIJNOPQRSTUVWXYZ
1
LOCATION
2
REGION
3
GALLERY
4
PERIODE
5
DATE
6
NoChecklist Gallery√/X/NaScore
7
Area Customer
8
1Neon Box depan gallery sudah yang terupdate dan kondisinya bagus√100
9
2Tersedianya papan open closed gallery beserta informasi jam operasional yg sesuai dengan informasi di website√100
10
3Tersedia security yang bertugas di area Lobby (Mall basis dari mall tsb) (if any), buku tamu berlabel SF2 disimpan di dalam lemari terkunci.√100
11
4Tersedia QR untuk antrian pelanggan√100
12
5Media promosi (banner, flyer, brosur) di area pelanggan yang terupdate, serta KV digital terupdate yang diputar di TV display.√100
13
6Area customer terang, tidak ada lampu yang mati. √100
14
7Suhu ruangan dingin (24 - 26 °C) AC berfungsi dengan baik dan kartu maintenance update√100
15
8Furniture di gallery dalam kondisi baik dan bersih , Laci dan credenza bisa dikunci√100
16
Area Backroom
17
9Pintuk masuk ke backroom ada tulisan "area terbatas" & selalu tertutup√100
18
10Tersedia info di mading : list aset Gallery, list emergency call, info sosialisasi IT, dan info klasifikasi dokument.√100
19
11Implementasi SF 1 & SF 2 dan dokumen tertata rapi (khusus untuk SF 2 harus ad di dalam lemari terkunci)√100
20
12Mesin fotokopi berfungsi, folder penyimpanan hanya SPV & PIC, dan posisi mesin fotokopi terlihat dari CCTV.√100
21
Area Gudang
22
13Tersedia stock card gudang kecil dan gudang besar√100
23
14Stock dan dokumen tertata rapi lengkap dengan indexingnya√100
24
15Jika ada barang/ stock yang sudah tidak digunakan segera di return.√100
25
Operasional
26
16Memastikan semua data/dokumen pelanggan tersimpan dengan baik (baik itu fisik ataupun non fisik)√100
27
17Memastikan semua CSR mempunyai akses ke sistem masing-masing, dan memastikan csr yang sudah resign akses nya ditutup.√100
28
18Setting PC/laptop sesuai standar (antivirus aktif, windows 10 pro, proxy 4, dan tidak ada autosaved password)√100
29
19Logbook diisi secara konsisten ( logbook key custodian, cashier dan handover dokumen).√100
30
20Disposal dilakukan setiap bulan melalui BPM.√100
31
21Smoke detector ada di setiap ruangan dan berfungi (area cust, backroom, stockroom, switch room)√100
32
22APAR tersedia di setiap lantai, kartu maintenance update, dan APAR tidak expired√100
33
23CCTV berfungsi (Mandatory ada di area cust, backroom, stockroom, dan switchroom) dan video recording bisa diplayback min 30 hari√100
34
24Humadity harus sesuai standar (gudang besar ( 55% - 65%) dan switch room (40% - 80%) *mandatory)√100
35
Score100.00
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100